主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告我市2023年财政预算调整方案，请予审议：

在上半年的预算执行中，根据预算执行的实际情况，部分收支项目变化，预算支出结构须进行适当调整，同时，政府债券的发行，根据规定，需要对年度预算进行调整。调整方案如下：

一、公共财政预算调整

(一)收入预算调整

公共财政预算总收入由年初预算的1165279万元调整为1217238万元，调增51959万元，其中：

地方一般公共财政预算收入由386400万元调整为400400万元，调增14000万元。其中税收收入不变；非税收入调增14000万元，为城市停车泊位有偿收入权拍卖收入。

上级补助收入由500000 万元调整为501670万元，调增1670万元，主要为教育共同事权转移支付、黄鳝养殖保险补助等转移支付增加。

上年结余收入根据2022年决算办理情况，调整为2614万元，调增2614万元。

调入资金由195417万元调整至192821万元，调减2326万元。

债务转贷收入由83732万元调整为119733万元，调增36001万元，其中，新增一般债券转贷收入调增36001万元。

(二)支出预算调整

公共财政预算总支出由1165279万元调整为1217238万元，调增51959万元。其中：

一般公共服务支出调减1036.35万元，其中增加第五次经济普查经费、巡查工作经费、项目智慧管理平台建设经费、市级公务用车更新、政府主体办公楼机关食堂和地下车库改造经费等项目1212.65万元，减少其他一般公共服务支出2249万元。

公共安全支出调增127.2万元，主要为武警仙桃中队规范化执勤建设经费。

教育支出调增859.04万元，主要为义务教育生均公用经费调增。

文化旅游体育与传媒支出调增1000万元，为根据市政府要求建立一、二、三产业发展基金。

社会保障和就业支出调增6133.41万元，主要为2014年至2022年退休、死亡和调出人员职业年金利息做实、排湖渔场养老保险增支、城乡居民基本养老保险基础养老金提标、人事档案搬迁及信息化建设。

卫生健康支出调增683.7万元，为居民医保人均调标增加地方补助支出。

城乡社区支出调减2000万元，为减少其他城乡社区支出2000万元。

农林水支出调增2500万元，主要为黄鳝养殖保险费1000万元和“两代表一委员”支持项目1500万元。

资源勘探工业信息等支出调增6500万元，其中国资委注资市城发投集团调增14000万元，设立“首创奖”奖励资金2000万元，调减铁路补亏项目3000万元，调减其他支出6500万元。

一般债券利息调增1191万元，为新增债券增加利息。

新增一般债券安排支出36001万元。

以上具体支出明细见附件。本次预算调整，除债券增支及城市停车泊位有偿收入安排注资外，主要通过项目调剂调整满足增支要求，增减相抵，净增支出288万元，用上年结余安排。

按上述方案，2023年我市公共财政预算调整收支相抵，当年收支平衡。

二、政府性基金预算调整

(一)收入预算调整

政府性基金预算总收入由年初预算的330925万元调整为646305万元，调增315380万元，其中：

国有土地使用权出让收入调增150000万元，专项债务对应项目专项收入新增46000万元。

新增政府专项债券收入88900万元，新增再融资债券收入18380万元。

上级补助收入调增3198万元。根据2022年决算办理情况，上年结余收入调增27282万元。调入资金调减18380万元。

(二)支出预算调整

政府性基金预算总支出由年初预算的330925万元调整为646305万元，调增315380万元，其中：城乡社区支出调增226393万元，为国有土地使用权出让收入安排的支出；债务发行费用支出调增87万元；新增专项债券安排支出88900万元，主要为仙桃高新区220KV及110KV输变电工程、仙桃市艺术中心、仙桃市汉江综合治理项目（弘文中学地块）棚户区改造工程，仙桃市四水共治（东南片区）水利综合治理工程、仙桃职业学院新区新增烹饪实训中心项目、仙桃市融媒体中心项目、仙桃市沿河片区农民还建安置项目（一期）、仙桃市2023年老旧小区改造项目（干河、龙华山、沙嘴街道（第一批））、仙桃市城市大脑建设项目。(具体项目明细见附件)

按上述方案，2023年我市政府性基金预算调整收支相抵，当年收支平衡。