主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据市人大常委会工作安排，我向市人大常委会报告仙桃市2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的强力监督与支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府工作部署，紧扣年度目标任务，凝心聚力、克难奋进，财政政策靠前发力，财政投入聚焦重点，着力推动高质量发展，全市财政收支实现了艰难运行状态下的总体稳定。

(一)财政收支完成情况

——地方一般公共预算执行情况。2023年1—11月，全市共完成财政总收入598347万元，占年初预算90.6%，同比增长4.1%。完成地方一般公共预算收入363078万元，占年初预算92%，同比增长9%。完成地方税收收入288389万元，同比增长4.1%。其中，增值税134426万元，同比增长5.4%；企业所得税45329万元，同比下降16.9%；个人所得税9360万元，同比增长16%。非税收入完成74689万元，同比增长33.2%。

元至11月，全市完成地方一般公共预算支出917182万元，占年初预算93.2%，同比增长6.5%。

预计2023年完成地方一般公共预算收入380000万元，加上级补助收入612571万元，加上年结转2614万元，加调入资金40000万元，加政府债券转贷收入141823万元，动用预算稳定调节基金33414万元，减地方一般公共预算支出1032738万元，减上解上级支出80779万元，减地方政府一般债券还本支出96129万元，减结转下年支出776万元，收支相抵，当年财政收支平衡。

——社会保险基金预算执行情况。2023年，全市预计完成社会保险基金收入582984万元（其中：保险费收入预计完成332292万元，比年度预算315950万元，超收1.6亿元），加上年结余(决算数)410298万元，减社会保险基金支出581985万元，累计结余411297万元。

——政府性基金预算执行情况。2023年，全市预计完成政府性基金收入347462万元，加上级补助收入5829万元，加上年结转32327万元，加地方政府专项债务收入161568万元，减政府性基金支出403715万元，减地方政府专项债务还本支出60380万元，减调出资金1978万元，减结转下年支出81113万元，收支相抵，当年政府性基金收支平衡。

——国有资本经营预算执行情况。2023年,全市完成国有资本经营预算收入1696万元，其中，当年执行收入1629万元，上级补助收入32万元，上年结转收入35万元。减国有资本经营预算支出1196万元，减调出资金500万元，收支相抵，当年国有资本经营预算收支平衡。

(二)地方政府债务情况

1.债务规模。截止2023年11月底，仙桃市政府债务余额1270502万元，与2022年末债务余额相比，新增政府债务147067万元。

2.债务限额。截止2023年11月底，省核定我市政府债务限额1409466万元，政府债务控制在限额以内。

3.债券发行情况。截止2023年11月底，省转贷我市政府债券303391万元，其中新增债券转贷201279万元，专项债券资金143188万元，一般债券资金58091万元，再融资债券102112万元。

以上2023年收支执行数为预计数，待财政决算办结后，再向市人大常委会报告决算收支数。

2023年是落实党的二十大精神开局之年，财政部门合理研判财政收支形势，积极发挥财政职能作用，坚决落实中央、省、市委市政府重大决策部署，生财有道、聚财有方、用财有效，以流域综合治理为基础，助力走稳走好四化同步发展的仙桃路径，为全市经济社会大局稳定提供了坚实保障。我们主要做了以下工作：

(一)多维发力，促进财政资源均衡配置

聚财力与调结构并行，强化财政资源统筹，提升财政管理效能。挖潜力，促增量。强化税收征管，深入镇办场园及企业开展税源建设专项调研，摸清底数，努力实现扩源增收。争取上级转移支付资金54.98亿元，弥补我市财力不足，推动各项工作平稳开展。发行债券资金共计30.34亿元，有效发挥专项债券“四两拨千斤”的作用，着力支持关键领域和薄弱环节。盘存量，稳基本。盘活财政存量资金8.93亿元，统筹支持高标准农田建设、国家水网骨干工程等重点项目。推进国有“三资”清理盘活，组建了由市财政牵头，发改、自然资源、林业等部门参与的国有“三资”清理盘活工作机制，统筹负责全市清理盘活工作，制定了工作方案，明确各预算部门清理内容、工作职责、工作时限。保“三保”，兜底线。始终坚持政府过紧日子，优化支出结构，严控一般性支出，持续压减非刚性支出，优先保障“三保”、偿付、应急等刚性支出，腾挪宝贵资源到紧要处、关键处，重点保障各项重大工程、重点项目等资金需求，2023年一般公共预算安排“三保”预算50.63亿元。优支出，提效率。严格落实直达资金管理机制，硬化预算执行约束。元至11月，我市累计收到上级下达直达资金指标24.49亿元，实际支出金额19.48亿元，支出进度79.5%。其中，中央安排18.03亿元，支出进度88.2%。坚持绩效与预算深度融合，强化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，扎牢管理制度“笼子”，严防资金低效无效、闲置沉淀。

(二)加力提效，巩固增长势头稳步向前

不折不扣落实省政府“16条”“30条”稳经济政策，推动政策和资金“稳、准、快”直达市场主体和群众。坚定企业发展信心。元至11月完成增值税留抵退税4.36亿元，助力企业轻装上阵。统筹中央、省及市级制造业高质量发展专项资金1.59亿元（其中地方配套5187万元），用于支持我市工业企业技术改造、专精特新小巨人、产业基础再造等政策落实。聚焦科技自立自强。进一步突出科技创新在现代化仙桃建设中的核心位置，截至11月底，累计完成科技支出2.34亿元，同比增长12.1%，占地方一般公共预算支出的2.6%。设立980万元的科学技术研究与开发市级专项资金，拨付资金730万元重点支持企业技术创新和新型研发机构建设，加快产业链转型升级。大力挖掘消费潜能。统筹资金4321万元（其中地方配套2433万元）用于支持商贸流通企业发展；统筹资金2114万元（其中地方配套1057万元）发放“惠购湖北”、家电消费券、文旅消费券，安排资金1000万元支持消费强市建设、重点商圈改造、发展夜间经济，发放进限入库奖励。发挥财政金融叠加效应。积极主动开展应急转贷纾困业务，2023年共计向50家市域企业提供应急转贷纾困资金3.92亿元，切实解决市域企业的燃眉之急。自主创新探索将企业“未来价值”提前变现的融资担保新模式，成功为11家科技企业提供了总额5400万元的融资担保贷款，以财金政策的合力做大发展实体经济的推力。深入推进对外开放。安排专项资金1212万元对外贸出口增量、出口突破和外贸回归等事项进行奖励，安排1000万元对仙桃市集装箱水路运输进行专项补贴，降低外贸企业物流成本，进一步推动外贸企业降本增效。

(三)以民为本，不断增进美好民生福祉

坚持把有限的财政资金用在“刀刃”上，集中力量支持民生事业发展，切实做到抓重点、保基本、兜底线，元至11月，民生支出累计完成76.77亿元，占一般公共预算支出的比重为83.7%。提升公共服务质效。严格落实教育支出“两个只增不减”要求，年初预算一般公共预算教育支出为16.91亿元，确保了义务教育、教师工资、学生资助等资金的落实，推动教育优质均衡发展。截至11月底，社保资金直达支出14.31亿元，支出进度为91.9%。努力保障低收入群体等各项民生待遇支出及时兑现发放，企业、机关事业单位退休人员待遇及时领取，医保、工伤、失业待遇按政策及时兑现。兜牢就业创业底线。着力完善重点群体就业创业支持体系，全面落实就业补助、创业担保贷款贴息、稳岗返还等政策，发放就业补助资金6250万元，“精准滴灌”重点群体，着力稳住就业基本盘。提升城乡建设品质。加大基础设施补短板力度，全力支持交通项目建设，安排资金1.9亿元，主要用于农村路网建设、“四好公路”建设、农村危桥改造、农村安防工程等方面。全力支持水利项目建设，安排资金2.62亿元用于泽口灌区续建配套建设、东荆河下游河道综合整治、杜家台蓄洪区蓄洪工程项目建设，进一步改善城乡水资源条件。全面推进乡村振兴。坚决贯彻实施乡村振兴战略部署，累计投入11.49亿元统筹推进“三农”领域重点任务。筹措资金1.1亿元用于支持攻坚苗种繁育、粮食加工企业技术改造等，不断扩大“仙桃黄鳝”“仙桃香米”等区域公共品牌竞争力影响力，推动农产品由卖资源向卖品牌转变。筹措资金1.9亿元支持开展“四美”建设，引导群众开展房前屋后环境整治，新建美丽庭院1万户，实现乡村面貌持续改善。聚力开展共同缔造，对纳入项目库的164个“以奖代补”项目共计投资9692.14万元，对部分群众参与度高、投资规模大、带动作用强的村预拨启动资金900万元，采取直接施工项目或拨付资金的形式投入929万元帮助试点村（社区）开展共同缔造项目建设。

(四)坚守底线，防范风险维护稳定环境

紧绷风险防控之弦，牢牢守住不发生系统性风险底线，促进全市经济行稳致远。防范化解债务风险。抓实隐性债务化解，遏增量、化存量，适当采取展期、债务重组等方式，平滑债务高峰，提高偿债能力。根据全年债券到期情况，制定全年还本付息计划，将全年债券还本付息明细分解到具体项目，统筹安排偿还计划。防范保障运行风险。强化国库库款管理，持续加强库款运行监测和统计分析，制定科学的库款保障应急预案，完善资金调度管理工作机制，财政库款保持合理“水位”，切实保障财政预算执行资金需求。加强财政暂付款、社保基金等领域风险管控，厘清支出责任，强化督促指导，做好财政运行风险防控。防范财经领域风险。着力提升财会监督效能，加速构建“五位一体”财会监督体系，聚焦减税降费、国库管理、资产管理等重点领域，开展财会监督专项行动和专项整治，共自查出4类问题，涉及金额9056.52万元，已全部完成整改，切实维护财经纪律和市场经济秩序。

二、2024年财政预算草案

今年以来，国内经济社会全面恢复常态化运行，各方面积极因素增多。省委、省政府把仙桃纳入共同缔造、“双集中”、强县工程试点市之一，对仙桃发展寄予了期望，我们将认真研判、积极应对，加力提效实施积极的财政政策，为促进经济社会发展提供有力支撑。现将2024年财政预算草案汇报如下，提请审议：

——一般公共预算。2024年一般公共财政预算收入总计1203529万元，其中：地方一般公共预算收入419100万元，同比增长10.3%(财政总收入693800万元，同比增长10.3%)，在地方一般公共预算收入中，地方税收收入339100万元，同比增长11.5%；地方非税收入80000万元，同比增长5.3%；上级补助收入610000万元；再融资一般债券收入41388万元；调入资金预算133041万元。

2024年一般公共预算支出总计为1203529万元，其中地方一般公共预算支出为1072824万元，上解上级支出88997万元，地方政府一般债券还本资金41708万元。

2024年我市一般公共预算收入总计1203529万元，减预算支出总计1203529万元，当年收支平衡。

——社会保险基金预算。2024年，全市社会保险基金收入537188万元(其中：保险费收入预算338145万元，比2023年预计完成数332292万元增加5853万元)，加上年结余411297万元，减社保预算支出577825万元，累计结余370660万元。

——政府性基金预算。2024年，全市政府性基金收入288202万元，加上政府性基金转移收入5000万元，加调入资金18415万元，加上年结余收入81113万元，减政府性基金支出286700万元，减调出资金72915万元，减地方政府专项债务还本支出33115万元，当年政府性基金收支平衡。

——国有资本经营预算。2024年全市国有资本经营预算收入9304万元，其中：股息、股利收入383万元，产权转让收入8279万元，清算收入50万元，其他收入592万元。上级补助收入67万元。减2024年国有资本经营预算支出9021万元，减调出资金350万元。收支相抵，当年平衡。

三、稳中求进、主动作为，全力完成2024年工作任务

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极的财政政策适度加力、提质增效，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，着力夯实财源基础。以推动“双集中”为重要抓手，厚植发展优势，不断夯实高质量发展的底盘，奋力推动全市财政工作再上新台阶。

(一)全力以赴抓收入、稳增长

以稳进有度的行动、乘势而上的干劲、科学合理的方式，抓好税基税源建设、财政收入组织。打好培财增收“活算盘”。始终坚持产业第一、项目为王，持续实施“双强”行动，支持推动华润二期等68个拟开工项目开工建设，推进仙粼化工、中誉电子等11个10亿元以上项目尽快投产达效，推动容百、鼎龙、摩擦一号等预增产值10亿元以上的重大增长点满产稳产、扩能增产，增强发展后劲。打好强化征收“硬算盘”。在落实减税降费政策基础上，聚焦重点税源、重点地区、重点行业加强收入征管，联同税务部门开展专项评估、税源调查等行动，摸清税源税收底数，实现颗粒归仓；继续挖掘非税增收潜力，扭转“重支出、轻收入”思维，依法依规加强非税收入征管，确保应收尽收、应缴尽缴。打好向上争引“巧算盘”。牢牢把握项目争取主动权，积极争取中央和省级专款，支持重大水利、交通等基础设施建设，大力争取专项债券资金，用足用好政府债券，扩大有效投资。

(二)精准发力增动能、促发展

统筹兼顾、突出重点，优化资源配置和政策资金供给，推动转化为可持续发展的不竭动力。夯实支撑高质量发展的财政基础。强化资金资产资源统筹，积极盘活存量资金，常态化推进我市国有“三资”清理盘活工作，在可用财力上做好“加法”。积极运用零基预算理念，压减非刚性、非急需项目支出，厉行节约、精打细算，在行政运行成本上做好“减法”。全力打好稳经济财政组合拳。全面对接省政府出台服务市场主体“16条”“30条”措施，紧盯政策落实，抢抓中央和省级政策机遇，确保各项政策尽快落地见效。继续落实国家税费优惠政策，优化财政贴息、风险补偿机制等财金互动政策，逐步兑现企业技改、纺织服装等重点产业高质量发展、中小企业成长工程等惠企资金，为市场主体纾困解难，加快良性循环发展。承接机遇支持产业发展。通过科技资金的有效引导和扶持，助推企业加大技术研发，降低创新创业成本，走自主研发和创新发展之路。立足资源优势，围绕产业链布局谋篇，精准扶持，聚焦“一条鱼”做大做强黄鳝产业，聚焦“一粒米”做强优质稻产业，聚焦“一块布”做优做精非织造布产业。

(三)持之以恒惠民生、利长远

坚持尽力而为、量力而行，始终把人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点。坚持“三保”支出优先。足额编制“三保”预算，不留财力缺口，坚决兜牢兜实“三保”底线。促进稳岗就业工作。深入实施就业优先战略，用好职业培训补贴、创业担保贷款及贴息等政策，鼓励企业吸纳就业，做好重点群体就业创业服务，实现更加充分更高质量的就业。织密扎牢民生兜底安全网。坚持教育优先发展，支持建设高质量教育体系；持续做好基本医疗、保障性住房等民生保障，加快补齐医疗卫生发展短板，加强对困难群众救助帮扶，健全多层次社会保障体系。统筹推进乡村振兴。以实施乡村振兴战略为统领，以农业供给侧结构性改革为主线，落实支农政策措施，支持现代农业产业园建设和一二三产业融合发展；完善财政政策，支持新型农业经营主体做大做强；积极筹措资金，推进我市水利“补短板”建设。提升城乡建设品质。筹措资金支持老旧小区改造、黑臭水体治理、四好公路建设等重点建设项目，不断提升城市发展能级，营造更加宜居宜业的城乡环境。

(四)多措并举强管理、防风险

坚持系统观念，严肃财经纪律，切实“平衡好财政、防范好风险”。深入推进全过程绩效管理。强化全过程绩效结果运用，抓紧完善制度办法，加强第三方机构管理，加快推进信息化建设和绩效信息公开，确保每一笔财政资金花在刀刃上、用在关键处。守牢安全运行红线。动态跟踪财政库款余额，提前做好分析和评估，制定科学的库款保障应急预案，最大化发挥财政库款“压舱石”作用，更好服务于全市稳增长、促发展大局。防范化解债务风险。坚决遏制新增隐性债务，严格落实隐性债务化解责任，切实防范化解政府隐性债务风险。通过向上争取化债政策支持，敦促项目加强债券项目收入归集，多渠道筹集偿债资金等方式，有序稳妥化解到期法定政府债务风险。提升财政监督效能。坚持重点领域和问题导向，持续加大各项监督检查推进力度，着力提升信息化监督水平，采取日常监督与重点监督有机结合的方式推进监督工作走深走实。深化财务监管，将触角向基层延伸，形成大监督合力，硬化财会监督约束，及时反馈监督检查结果，强化监督检查结果处理运用，坚持闭环抓整改，构建“大监督”格局。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，埋头苦干、担当作为，扎实做好财政发展各项工作，努力完成全年经济社会发展目标任务，切实把稳增长放在更加突出位置，抢抓机遇、不负重托，为高质量发展培育新动能、打造新引擎，奋力谱写新时代仙桃经济社会发展新篇章！