主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将我市2023年财政预算调整方案报告如下，请予审议：

在今年的预算执行中，受经济下行、上级转移支付规模和结构变化、预算执行变更，以及政府债券发行等因素的影响，根据规定需要对年度预算进行调整。具体方案如下：

一、一般公共预算调整

(一)收入预算调整

一般公共预算总收入由1217238万元调整为1212998万元，调减4240万元，其中：

地方一般公共预算收入由400400万元调整为380000万元，调减20400万元，其中税收收入由324400万元调整为304000万元，调减20400万元。上级补助收入由501670万元调整为612571万元，调增110901万元。动用预算稳定调节基金33414万元。调入资金由192821万元调整为42576万元，调减150245万元。地方政府一般债券转贷收入由36001万元，调增至58091万元，调增22090万元。

(二)支出预算调整

一般公共预算总支出由1217238万元调整为1212998万元，调减4240万元。其中，一般债券转贷安排的支出增加22090万元，上级转移支付安排的支出因执行进度等原因调减26330万元，具体如下：

一般公共服务支出由78231.65万元，调整为77125万元，调减1106.65万元；

国防支出由7914万元，调整为3760万元，调减4154万元；

公共安全支出由38479.2万元，调整为41377万元，调增2897.8万元；

教育支出由169964.04万元，调整为176518万元，调增6553.96万元；

科技支出由24210万元，调整为31025万元，调增6815万元；

文化旅游体育与传媒支出由30535万元，调整为32045万元，调增1510万元；

社会保障和就业支出由163898.41万元，调整为162418万元，调减1480.41万元；

卫生健康支出由118632.7万元，调整为125000万元，调增6367.3万元；

节能环保支出由39037万元，调整为39252万元，调增215万元；

城乡社区支出由63087万元，调整为66800万元，调增3713万元；

农林水支出由139948万元，调整为127320万元，调减12628万元；

交通运输支出由38932万元，调整为33400万元，调减5532万元；

资源勘探工业信息等支出由28024万元，调整为32800万元，调增4776万元；

商业服务业等支出由7295万元，调整为7470，调增175万元；

金融支出由1340万元，调整至80万元，调减1260万元；

自然资源海洋气象等支出由10003万元，调整为11900万元，调增1897万元；

住房保障灾害防治及应急管理支出由32765万元，调整为31600万元，调减1165万元；

粮油物质储备支出由4910万元，调整至6980万元，调增2070万元；

灾害防治及应急管理支出由9143万元，调整至8380万元，调减763万元；

债务付息支出由19741万元，调整至19591万元，调减150万元；

债务发行费用支出增加149万元；其他支出增加1100万元；

上解支出由于地方税收减收同步减少上交，由85019万元调整至80779万元，调减4240万元。

按上述方案，2023年我市一般公共预算调整收支相抵，当年收支平衡。

二、政府性基金预算调整

(一)收入预算调整

政府性基金预算总收入由646305万元调整为547186万元，调减99119万元，其中政府性基金收入调减156038万元，新增政府专项债券收入54288万元，增加上级转移支付收入2631万元。

(二)支出预算调整

政府性基金预算总支出由646305万元调整为547186万元，调减99119万元，其中新增专项债券安排支出54288万元，上级转移支付增加的支出2631万元，减少政府性基金支出89129万元，调出资金减少148022万元，年终结余81113万元。

按上述方案，2023年我市政府性基金预算调整收支相抵，当年收支结余81113万元，全部结转下年支出。

三、国有资本经营预算调整

(一)收入预算调整

国有资本经营预算总收入由1152万元，调整为1696万元，调增544万元，其中股利、股息收入调增160万元，产权转让收入调增490万元，其他国有资本经营预算收入调增60万元，上级补助收入增加32万元，上年结转收入根据2022年决算调减198万元。

(二)支出预算调整

国有资本经营预算总支出由1152万元，调整为1696万元，调增544万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出调减288万元，其他国有资本经营预算收入调增603万元，新增调出资金229万元至一般公共预算。

按上述方案，2023年我市国有资本经营预算调整收支相抵，当年收支平衡。