主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据市人大常委会工作安排，现将我单位审计查出问题整改情况作简要汇报，请予审议。

市审计局对我办开展经济责任审计，指出存在5大类22个问题。街道党工委高度重视审计整改工作，迅速召开专题会议，抓“痛点”、找“堵点”、解“难点”，切实抓好存在问题整改，现将整改情况汇报如下：

一、提高站位，切实加强审计整改工作

1．提高思想认识。全面贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，充分认识审计整改的重要意义，坚决扛起审计整改政治责任，对审计发现的问题，积极主动认领，全面整改、彻底整改、长效整改，努力交上一份合格答卷，以有力有效的审计整改更好地服务高质量发展。

2．细化整改方案。针对审计报告中能立行立改的20个问题，按照“见人、见措施、见时效、见长效机制”的要求，逐条逐项建立问题清单、责任清单和佐证材料清单；对需要分阶段完成整改的2个问题，明确整改时间表、路线图，列出阶段性整改目标和具体整改措施，持续推动整改深入开展，切实做到审计整改工作件件有着落、事事有回音。

3．压实整改责任。我办多次召开审计专题工作会议，成立审计整改工作领导小组，由党工委书记罗国红同志任组长，全面加强对审计整改工作的组织领导。主要领导研究重点问题整改方案，逐项逐条分析问题整改落实情况。分管领导按照职责分工逐一领办，主动协调调度、督促抓好分管领域的审计反馈问题整改落实。

二、多措并举，严格落实审计整改任务

针对审计中存在的22个问题，涉及财务收支管理、专项资金管理、投资建设项目等领域的20个问题已完成整改，涉及资产管理的2个问题正在整改。其中，规范预算资金295.8万元，拨付滞留资金1317.19万元，收回出借财政资金200万元，追缴清退违规津补贴6.86万元，修订财务管理制度7个，党内警告处分4人。

1．规范重大经济事项决策程序。一是完善制度建设。全面修订《龙华山街道办事处机关财务管理实施细则》《仙桃市龙华山街道办事处政府采购管理内控制度》等7个财务管理制度，严格执行“三重一大”议事制度，严格落实重大事项报告、集体决策、审批等方面制度，规范政府采购程序和财政支出款项。二是加强学习培训。分层次、分批次组织全体班子成员、机关干部、财政所干部、村社区财务经办人开展专题培训5次，参训人员240余人次，分别就党政机关公务开支相关制度、政府采购相关制度、部门预算编制与执行、报销常见问题等内容进行专题培训，实现培训人员、内容全覆盖。三是筑牢纪律防线。进一步健全违反财务管理责任追究机制，推动集体资产和财务管理规范化、程序化。街道纪工委查处虚报活动开支、违规移交工作经费等违纪线索4条，党内警告处分4人。

2．规范财政资金收支管理。一是强化预算资金使用管理。建立健全预算编制、审批、执行等预算内部管理制度，严格执行财政专户资金对外借款相关规定，建立借款回收保证机制和责任追究机制，收回出借财政资金200万元，规范预算资金295.8万元。二是规范专项资金管理。修订完善专项资金使用管理细则、拨付到村（社区）资金的管理规定，按程序拨付各类应拨未拨专项资金1317.19万元，收回丁刘村土地复垦专项资金31.68万元，确保专款专用。三是追缴违规津补贴。围绕违规发放加班误餐补助、综治信访津贴、节假日加班补助等问题，全面开展费用报销“回头看”，追缴清退各类违规津补贴6.86万元。同时进一步完善费用报销监管机制，切实做到支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐全。

3．促进国有资产完善管理。一是全面梳理国有资产。本着“宜租则租、宜售则售、宜调则调、宜储则储”的原则，全领域、全口径、全覆盖开展国有资产清理盘点，全面收集、准确掌握全办国有资产资源权属、利用、资产评估等情况，建立国有资产资源台账管理，打牢高效盘活利用基础。二是推进国有资产盘活。针对低效用地项目制定一企一策盘活措施，目前菱电项目已有部分设备进厂安装，拟对沔商智慧产业园、瑞卡项目评估补偿后依法依规收回土地，并通过重组经营、承包租赁等方式盘活资产。三是加大租金收缴力度。针对街道未严格落实房屋租金及曲湖渔场鱼池承包款收缴工作等问题，成立了工作专班，以完善制度、政策宣传、补签合同、追缴租金等方式，扎实做好42.78万元欠款的清收、核销、账务处理等持续整改工作。

三、举一反三，有效巩固审计整改成果

1．坚持分类推进。坚决贯彻落实“地毯式”“滚动式”整改要求，做实做细审计“后半篇文章”。始终将巡视整改工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，持续攻坚发力，确保问题清仓见底。对已经完成的事项，适时开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需要分步推进、长期坚持的整改事项，对标对表，持续跟踪、督办落实，确保落实到位。

2．完善制度建设。加强监督管理，对照原因剖析做好整改，举一反三强化内部监管，从思想、政策、制度机制层面找原因，从规范权力运行、科学民主决策、夯实基层工作等方面，有针对性地建立健全长效机制，推动形成严格有效的监督体系，强化制度对权力运行的制约和监督。

3．树立规矩意识。全体党员干部牢固树立规矩意识、廉政意识，按党性原则办事，按政策法规办事，按制度程序办事，做到不越“雷池”，不乱“章法”，不闯“禁区”，正确认识和处理好守规矩与敢担当的关系，巩固提升整改成效。

以上报告，请予审议。