主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据市人大常委会工作安排，现将我单位审计查出问题整改情况作简要汇报，请予审议。

一、提高政治站位，依法自觉接受审计监督

1．高度重视。局党组高度重视审计整改工作，一致认为依法接受审计抓好问题整改，是贯彻党的二十大精神和党中央决策部署，落实全面从严治党的具体行动，也是当前开展主题教育，解决突出问题的重要内容。审计报告指出的问题准确，提出的建议有利于资金规范使用，能进一步规范财务管理，更有利于事业发展，必须从讲政治高度抓好问题整改。

2．组建专班。迅速成立了由分管财经领导专门负责，规划财务科牵头，联合相关单位和业务科室的工作专班。明确成员分工，将具体工作任务分配到人，实现定人、定岗、定责。党组多次召开专题会议听取研究整改进度，协调人员力量，确保专班全力以赴落实整改。

3．制定方案。党组要求涉及问题的单位和科室负责人对照问题，坚持问题导向，聚焦共性问题、难点问题，突出纪律建设、制度建设，靶向发力，按照整改要求和时间节点，制定整改方案逐项整改，定期汇报整改进展。

二、主动认领问题，照单全收按期整改到位

截至2024年5月底，审计报告中反映应整改的问题6类，已全部整改到位，取得了较好的整改效果。

1．依法依规抓整改。审计发现问题中，有3个问题属于政策执行不到位，政策执行不严格。对此，我们一是加强学习培训，提高业务政策水平。开展了业务知识培训，制定了详细的学习培训计划，形成了各科室每月轮流讲课的学习制度，提高了工作人员的业务知识和政策水平。二是强化依法依规，提高政策执行力度。要求各科室对照民政领域相关法律法规，严格界定对象类别，保障标准。三是落实整改要求，切实做到立行立改。我局于2024年3月召开全市民政办主任和民政协理员培训会议，规范了救助补助资金发放程序，严格按照《湖北省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理办法》（鄂财办发〔2021〕4号）文件规定落实了“一卡通”政策。同时针对审计指出127名应享受未享受高龄津贴的问题，为让更多的高龄老人应享尽享到党和政府的关爱，市民政局加大政策宣传力度，积极优化高龄补贴申请和发放流程，其中除户籍外迁人员，另86名高龄老人已享受了高龄津贴。

2．落实政策抓整改。审计发现问题中，有三类属于专项资金分配、使用和管理方面的问题。我局服务管理的低保、救助、经济困难失能高龄老人、残疾人、孤儿及事实无人抚养儿童等政策保障对象有四大类11种，不同类型的服务对象对应不同的政策和专项资金。我们梳理了各类政策文件并整理印发给各镇办民政办公室相关工作人员，并多次组织业务科室和财务人员集中学习，分类梳理服务对象，让他们熟练掌握各项资金用途，确保资金专款专用。

3．强化预算抓整改。审计发现问题中，有2个预算执行方面的问题。针对此类问题我局一是以预算编制入手加大财政预算监管力度，制定《仙桃市民政专项资金管理办法》从项目预算的编制到项目绩效目标的制定，再到项目执行督办，最后是项目绩效评价，做到了层层有监管，步步抓落实。二是加强预算支出管理，强化预算执行。根据2024年度部门预算项目实施方案，认真分配月用款计划，督促项目实施进度，及时拨付项目资金，有效解决了预算执行率偏低等问题。三是严格执行财务纪律，规范支出行为。

三、抓好举一反三，巩固转化审计整改成果

1．举一反三，扩大审计整改成效。根据审计指出的问题，全面组织全市各镇办民政办工作人员、机关单位财务人员及相关业务科室人员对照问题认真开展自查，找出自身存在的问题、短板和各项工作的风险点，分清共性问题和个案问题，列出问题清单，杜绝错误问题再次发生，真正将审计整改的成效落到实处。

2．建章立制，健全整改长效机制。在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，加强内部控制制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、政府采购管理等内控制度，避免“常见病、多发病”的发生。我局制定了《仙桃市民政专项资金管理办法》《市民政局关于加强政府采购管理的实施意见》，规范了财务收支行为，完善政府采购程序。针对镇办项目资金下拨后未实行设立专账、专款专用等问题，制定了《仙桃市民政项目资金管理操作流程》下发到每个民政办公室，并联合当地财政所解读民政专项资金管理使用要求，指导实施项目的村（社区）操作规范，从制度上堵塞管理漏洞。

3．强化监督，巩固审计整改成果。针对本次审计查出的问题，局党组专门召开了干部职工大会，通报了审计结果，要求干部职工认真看待审计工作，充分发挥经济责任审计在干部监督工作的重要作用，更加从严要求自己，加强学习，严肃各项纪律，巩固审计整改成果。

以上报告，请予审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  关于审计查出问题整改情况的报告

——2025年1月2日在仙桃市第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议上

市住房和城市更新局

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据市人大常委会工作安排，现将我单位审计查出问题整改情况作简要汇报，请予审议。

市审计局对市住房和城市更新局履行经济责任以及预算执行情况进行了审计，指出了4个方面的20个问题。局党组高度重视审计查出问题整改工作，始终坚持以更高站位、更强担当、更实举措，全力以赴推动整改落实，确保整改实效。在审计组的指导和支持下，审计查出的20个问题，已完成整改19个、正在整改1个。

一、坚持站位全局，扛牢整改责任

（一）提高思想认识。局党组坚持把审计查出问题整改作为推进住更事业高质量发展的再生动力，瞄准问题靶向，深挖问题根源，不遮掩不护短、不回避不推卸，通过“改”的举措、“立”的机制推动工作方式方法转型，全面推动以审促改，以审促治。

（二）加强组织领导。成立审计问题整改工作领导小组，主要负责同志带头履行整改“第一责任人”职责，其它班子成员履行整改“一岗双责”。整改期间，局党组先后4次召开专题会议集中部署、专题研究审计问题整改工作，推动问题整改成为干部职工的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

（三）明确整改方向。针对4个方面的20个问题，逐项逐条细化制定了31条整改措施，列出问题清单、责任清单和任务清单，明确责任领导、责任单位、责任人。对能立即整改到位的，立行立改；对需要一定时间解决或长期整改的，持续用力，久久为功，确保审计问题整改落实落地落细。

二、坚持动真碰硬，务求整改实效

（一）坚决整改程序执行问题。严格落实“三重一大”审批制度，做到了重大事项集体研究、集体决策。针对个别资金使用未经集体决策的问题，立行立改，所有大额收入支出逐级审批，并纳入党组会议议事日程，保证各项手续合规。近年来，所有超2万元及以上支出均由党组会议集体研究决定。针对出借原下属湖北仙境园林工程公司700万元资金未归还的问题，已协商市林业事业发展中心进行了归还。

（二）坚决整改政策落实问题。按照“依规行事、按章办事”的要求，解决政策落实“中梗阻”。针对超编配备公务车辆问题，主动加强部门沟通，及时咨询法规政策，重新审核获批了系统内公务车辆数量及编制，进一步规范公务车辆管理；积极协商人社部门，争取政策支持，拟通过与第三方机构签订《劳务派遣服务合同》，解决未经审批聘用工作人员的问题，进一步规范人员管理。

（三）坚决整改收支管理问题。持续强化预算支出管理及过程监督，规范预算单位支付行为，提高财政资金使用效益。针对预算执行方面的问题，进一步优化年度预算编制，强化预算执行过程监督，做到“无预算不支出”；针对违规发放在编不在岗人员工资问题，建立健全机关考勤打卡、请假销假等“四项制度”，有效杜绝了“吃空饷”情况发生。

（四）坚决整改项目管理问题。针对未履行招投标或政府采购程序、施工合同签订不规范等问题，制定《仙桃市住房和城市更新局项目建设管理办法（试行）》，明确了项目计划管理、项目过程管理、项目招标采购、项目组织实施、项目竣工验收、项目资金管理等6个环节的程序，规范项目管理各项行为，避免各类违规行为发生。针对未按合同履约拨付工程款的行为及时整改，已督促局属市政局建达公司归还多支付的工程款71.23万元。

三、坚持举一反三，巩固整改成果

（一）持续强化责任意识。继续压实审计问题整改“一岗双责”，将审计问题整改纳入年终考核内容之一，与业务工作同考核、同结账，克服“过关收场”心态，持续做好审计问题整改的“后半篇文章”。

（二）持续深化问题整改。持续加强审计问题销号管理，对已完成整改的事项，加强日常跟踪，着力提升完善，防止问题反弹回潮；对尚未完成和需要长期坚持的整改任务，进一步细化整改举措，明确整改时限，加强跟踪督办，确保整改任务保质保量按时完成。

（三）持续转化整改成果。全面强化审计成果运用，聚焦共性问题举一反三，通过建章立制堵塞漏洞、优化机制、加强管控，推动完善内部管理，促进标本兼治，从源头上防止各种问题的发生。

以上报告，请予审议。

关于审计查出问题整改情况的报告

——2025年1月2日在仙桃市第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议上

市卫健委主任  邹  琴

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据市人大常委会工作安排，现将我单位审计查出问题整改情况作简要汇报，请予审议。

收到市审计局审计报告所反馈的问题后，我委高度重视，成立了专项整改工作小组，要求各相关负责人对照问题逐项整改、查漏补缺、举一反三，着手进行整改落实工作。

一、高度重视，建立健全长效机制 

根据市审计局报告的要求，我委高度重视审计反馈意见，针对审计发现的问题，主动“对号入座”、逐一认领到位，不回避、不敷衍、不推卸，从严从快狠抓整改落实。一是召开审计整改专题工作会议，认真研究审计反映的问题，安排部署整改工作，建立整改工作责任制，强化落实整改。二是建立长效机制。在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，加强内部制度建设，建立和完善财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，提高财会人员的业务素质。

二、多措并举，严格落实整改任务

此次审计发现的主要问题有7类，基本已整改完成。具体整改情况如下：

（一）完善相关制度，优化管理方法

一是严格落实重大事项议事制度。定期召开“三重一大”议事会，专题讨论系统重大事项决策、重要人事调整、重大项目投资决策、大额资金使用等，做到大事必上会、小事勤沟通，严格按程序开展工作。二是对于基本公卫项目绩效考核基础工作不完善问题，按照国家、省卫生健康委关于做好基本公共卫生服务项目工作的有关要求，健全我市基本公共卫生项目服务制度，调整修订年度项目实施方案和绩效目标任务，并充分运用项目实施结果，严格按照服务项目实施流程、规范要求、执行标准进行绩效考核，不断提高项目运行效果和服务质量。三是加强单位内部管理，我委制定《市卫健委机关财务管理制度》，各办公室填报预算计划，及时了解支出情况，所有经费支出必须坚持“事前报告、一事一结、及时报账”的原则，加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金，杜绝任何违规支出、转移支出等行为发生。

（二）规范审批程序，加强采购监管

我委财经专班严格把关专项资金管理和政府性投资建设项目，规范各项工作程序。一是建立健全集体资金使用审批流程，落实责任与权限制度，严格按照规定的程序和流程进行使用审批，确保资金使用合法、规范。二是规范建设工程审批程序， 聘请第三方公司对工程项目严格审核，履行招标手续等相关规定，杜绝项目化整为零或者串通投标的现象再次发生。三是规范政府采购流程，我委组织召开全市卫生健康系统政府采购管理培训班，建立和完善从采购预算编制、采购需求管理、意向公开、采购计划管理，到合同管理、履约验收、资金支付、绩效评价、信息发布、争议处理、监督管理、档案管理等涵盖政府采购项目全周期的操作规范，落实各环节负责人和管理责任，持续加强政府采购监管。

（三）严格执法管理，坚持依法行政

一是加强卫生监督执法管理。市卫健委成立综合监督科，举办卫生监督执法人员业务培训，规范执法行为，防止以罚代管和其它简单粗暴执法行为的发生。二是规范应用自由裁量权。完善执法机构内部职能分离制度，对较为复杂、影响较大的行政处罚案件在处罚决定时，采取执法机关集体研究进行决定，准确、合理应用行政处罚自由裁量权，切实保障公民、法人和其他组织的合法权益。三是加强执法档案规范化管理。组织专班对执法档案卷宗进行规范化整理，推动执法案卷记录规范化。四是全面完善罚没物品管理制度。制定《罚没收缴物品处理管理制度》《罚没物品管理制度》《罚没物品处置流程图》等规章制度，同时对仓库进行全面盘存整理，所有物品分类归整，做好登记造册工作，完善进、销、存等管理手续，做到不漏登、不重登、不错登，确保罚没物品的规范化管理。

（四）清收违规资金，做到应缴尽缴

对于违规发放资金，我委组织专班进行专项清理，要求全部退回。对专项资金分配不合理问题，我委对基本公共卫生服务项目实施方案进行了重新修订，补充了半年工作考核成绩和全年工作考核成绩，分别按20%、20%、60%的权重组成，调整了按7元/次标准重复补助Ⅱ型糖尿病患者空腹血糖测量，取消了按2元/人标准补助的新建居民健康档案，并下发基层各医疗机构。目前，我委已共追缴违规资金共计71.63万元，并根据整改要求，对13名相关责任人给予批评教育，责令相关职能科室对违规问题立行立改。

三、举一反三，有效巩固整改成果

我委将以此次审计为契机，举一反三、标本兼治，完善制度，落实责任，提高财政管理水平。

（一）强化预算管理，构建长效机制。进一步加强预算“精细化”管理，优化预算安排，保证专项资金专款专用，完善项目经费绩效评价制度，提高资金使用效益。

（二）健全内控管理，完善采购程序。加强政府采购监管，确保采购程序合法合规。进一步规范合同管理，严格执行合同审批、签订、履约程序。

（三）加强队伍建设，夯实业务水平。强化财务人员和制度管理，进一步规范财务行为、提高财务管理水平，定期开展财务培训，多措并举，不断提升经济管理水平与责任意识，推动我市卫生健康事业高质量发展。

以上报告，请予审议。

关于审计查出问题整改情况的报告

——2025年1月2日在仙桃市第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议上

市市场监督管理局局长  彭本军

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据市人大常委会工作安排，现将我单位审计查出问题整改情况作简要汇报，请予审议。

市审计局对我局的职能工作目标任务完成情况、财政财务收支及有关经济活动等进行了审计，并反馈问题。我局党组高度重视，及时召开专题会议研究部署，积极推进问题整改；同时结合工作实际查漏补缺、举一反三，完善长效机制，避免类似问题再次发生。

一、照单全收，坚决扛起审计整改责任

1．全链条压实整改责任。市局党组高度重视审计反馈问题整改工作，成立了“一把手”为组长的审计反馈问题整改工作领导小组，先后多次召开局党组会和领导小组会议部署整改工作，逐项研究整改措施，听取进展汇报，逐级传导压力，全面压紧压实整改责任。

2．全过程落细整改措施。市局班子成员主动认领问题，全过程加强督办检查，与责任单位定期会商，制定问题清单、任务清单和责任清单。严格对标对表，进一步明确职责、具体要求和整改时限，定期梳理整改推进情况，对进展缓慢责任人进行谈话提醒，以“钉钉子”精神推动问题整改清仓销号。

3．全方位提升整改质效。突出问题导向，坚持“当下改”与“长久立”相结合，推动审计整改落实落细。截至2024年11月底，审计反馈的3类19个问题均已全部整改到位，按规定清退11人公车补贴2.64万元，清退9人特岗津贴2.38万元；责成相关人员退回差旅费0.16万元；对27名相关责任人进行了约谈、批评教育、提醒谈话等处理；制定完善制度文件6个，进一步堵塞制度漏洞、巩固整治成效。

二、立查立改，逐项落实审计整改措施

1．规范管理抓整改。在审计中发现，有2个问题属社团组织管理方面的问题。一是优化管理体系。根据《促进个体工商户发展条例》要求和我局“三定”方案，参照省市场监管局对省个私协会的指导和管理情况，进一步规范了个私协会的人员配备和财务管理办法。二是履行备案程序。召开仙桃市个体私营企业协会第七次代表大会，由我局党组推荐市个私协会会长、副会长等候选人，报市委组织部同意，按照法定程序进行换届选举，选举结果报市委组织部、市民政局备案，确保程序依法合规。

2．依法履职抓整改。在审计中发现，有10个问题属行政审批及行政执法方面的问题。一是抓实培训提能。分领域开展业务工作培训会，邀请省局处室专家进行辅导培训，集中学习政策规定，印发一批办事手册和法律汇编，切实提升基层政务服务和监管执法能力水平。二是抓细内部管理。深入开展行政执法规范年活动，研究细化高频行政处罚自由裁量，制定了《仙桃市市场监管领域高频行政处罚自由裁量基准指引》《关于细化食品相关案件行政处罚裁量标准的意见》等文件，规范行使自由裁量权，对食品药品、特种设备、产品质量等相关高频行政处罚案件的裁量幅度、考量因素等予以细化和明确，从制度机制上防止出现畸轻畸重的问题；加强对行政处罚案件的审核和监督检查，严把审核关，及时纠正不规范问题，向执法支队和各所下达《法制审核建议书》37份、《行政执法建议书》34份，行政执法行为得到有效规范。三是抓严监督检查。印发《仙桃市市场监管局罚没物资管理办法》，健全完善行政强制台账，督促各执法单位建立罚没物资台账，加强行政处罚案件档案管理，对法律文书缺漏、审批手续不全的案件档案一律不予接收；常态化开展行政执法记录仪抽查，检查181起行政处罚案件光盘情况，案件抽查率超过75%，以严格检查确保行政执法规范有序。

3．强化内控抓整改。在审计中发现，有7个问题属财务收支管理方面的问题。一是提升财务水平。加强财经法规的业务培训和学习，讲授财会知识，强调财经纪律，组织各单位财务人员对《会议费管理办法》《政府采购管理办法》等文件进行集中学习，开展财务报销细则全链条培训，切实规范财务票据管理。二是规范支出管理。落实“过紧日子”要求，严格政务接待和财经管理，出台《财务支出管理办法》，加强公务出差事前审批管理，压实审批人员责任；制定完善《办公用品采购领用管理制度》，严格执行办公用品集中采购规定，由执法支队、基层所、各科室每月底提交办公用品采购申请计划，市局对申请计划审核把关后集中统一采购，进一步消除廉政风险、压缩经费开支。2024年以来，公务接待费用较上年同期减少1.47万元、下降20.75%，办公用品费用较上年同期减少12.97万元、下降30%。三是严格公车使用。印发《关于进一步规范公务用车管理的意见》，完善公务用车加油台账，做好油卡管理和加油登记；规范公车使用行为，指定专人担任油卡管理员，严格实行“一车一卡”管理制度，坚持每季度到相关加油站（点）调取录像和加油记录，查看有无公卡私用违规问题，每季度抽查面不低于20%，调阅110辆次公车加油记录，对1名违规使用公车人员给予诫勉谈话，坚决杜绝车轮上的不正之风。

三、持续深化，全面巩固审计整改成效

1．提高政治站位，风险排查求实效。以此次审计反馈问题整改为契机，扎实推进“群腐”集中整治、干部队伍作风突出问题专项整治行动，组织全系统干部职工进一步自查在行政审批、日常监管、执法办案过程中的不正之风问题，从源头上建立长效机制，推动内部管理和业务工作更加规范高效，以自查自改进一步巩固审计整改成效。

2．坚持问题导向，建章立制树长效。严格落实内部管理制度，对财务、资产、人员等进行有效的监督管控，严肃财经纪律，压实责任，严把审批关，杜绝虚报冒领、违规开支行为。持续规范涉企行政执法，继续执行“双书”内审责改制度，抓好行政执法全过程管理，打造高素质专业化市场监管铁军。

3．聚焦重点领域，严格监督提质效。坚持“当下改”与“长久立”相统一，巩固审计反馈问题整改过程中好的经验做法，对已经完成整改的事项，适时开展“回头看”，确保同类问题不再发生。紧盯市场监管领域重点部位和薄弱环节，强化廉政风险防控，严格监督执纪，着力营造风清气正的良好政治生态。

以上报告，请予审议。

关于审计查出问题整改情况的报告

——2025年1月2日在仙桃市第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议上

市公共检验检测中心主任  黄孝成

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据市人大常委会工作安排，现将我单位审计查出问题整改情况作简要汇报，请予审议。

市审计局对我单位开展经济责任审计，指出存在四大类15个问题。中心党组高度重视，以不回避、碰硬“茬”的态度，认真研究问题，形成整改清单，明确责任人，制定整改时限。目前15个问题有14个已经整改到位，还有1个已采取措施正在整改中。

一、扛牢政治责任，强化措施抓整改。

一是落实工作专班，压实工作责任。收到审计反馈意见后，我中心立即成立了由我任组长，分管财务班子成员任副组长，中心财务科、业技科、办公室、各检验所等相关科所负责人为成员的整改专班，先后召开党组会议1次、党组扩大会议2次、专题督办会议2次，从讲政治、讲党性的高度，认真对待，深刻剖析，全面梳理，细化分解，把责任和压力层层传导，做到任务到人、责任上肩，限期整改到位。二是健全制度，检查督办。进一步修订和完善《市公共检验检测中心管理制度》，切实把问题整改作为规范管理、完善制度、防范问题的有效途径抓紧抓牢，检查督办常态化，确保落实审计问题整改见效务实。三是严格纪律，见实见效。发挥审计作用，对反馈问题做到立行立改，对所涉及人员视情节轻重和整改落实情况进行谈话提醒和书面检讨，相关人员按中心积分制考核办法进行扣分处理。

二、坚持问题导向，明晰清单抓落实。

为确保审计问题整改有效，我们强化分类督导，压实问题整改责任，做到了逐一落实，对点整改。

1．强化学习培训，提升检验能力。针对我中心食品安全抽检监测数据质量不高、抽检监测任务落实不到位的问题，中心采取了外培内训，请省局专家到中心集中授课培训，提升检验检测人员技术水平；组织质量监督员加强内审监督管理及日常处理措施，目前正积极主动与市市场监管局、市农业农村局、市发改委沟通，合理制定2025年度食品、药品、粮油产品、农产品抽检任务，确保抽检监测任务落实到位。通过专项整改措施的落实，中心食品检测数据质量得到了明显提升，2024年全省食品抽检机构的监督检查，评价为合格单位，中心食检所参加省市场监管局组织“含乳饮料质蛋白质、苯甲酸、山梨酸、铅”等项目测定的能力验证获得满意评价。

2．抓预算管理，确保预算执行精准。针对专项资金分配、使用和管理方面存在挤占挪用专项资金问题，如将一般债券资金用于药品试剂费、日常公用经费等问题，做到了立行立改，今后严格按照《中华人民共和国预算法》、《专项资金管理办法》进行支付相关费用。

3．加强内部管理，规范财务收支。针对在资金使用、津补贴发放等财政财务收支管理方面存在公用支出挤占项目资金、违规发放补贴、专用材料管理不到位等问题。中心修订了财务管理制度，完善了工作程序，做到支出有规定，发放有依据，对违规发放补贴人员及时进行了退回，对检验试剂、耗材等专用材料的采购、使用完善了相关制度，实施了专用台账专人管理，并对使用情况进行监督和管理。

4．严格政府采购程序，强化工程建设管理。针对在政府采购、工程项目建设及管理方面存在政府采购程序执行不严格、询价程序不规范问题，中心组织相关人员认真学习了《中华人民共和国政府采购法》，严格按照“询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成”要求办理相关项目政府询价采购，做到真询价，询真价，杜绝工程建设的程序倒置。正积极与中电建设集团联系，尽快办理实验大楼项目工程竣工财务决算。

三、建立长效机制，做实检验检测业务。

此次经济责任审计工作是市委市政府对公共检验检测中心贯彻执行党和国家重大经济方针政策和决策、专项资金分配使用和管理、财政财务收支管理、工程项目建设及管理等方面工作的一次政治体检。下一步，我们将充分发挥经济责任审计在干部监督中的重要作用，以加强和规范单位内部管理为重点，建立健全可执行、可监督、可检查、可追责的长效机制，持之以恒深化审计问题整改落实，推动建立健全现代治理机制，规范中心运行与管理。今后我中心将持续发挥技术人才设备优势，以“湖北省食用富硒产品质量检验检测中心”“湖北省黄鳝产品质量检验检测中心”为抓手，进一步优化营商环境，做到“应检尽检，即送即检”，缩短检验时限，变坐等服务为上门服务，确保检验检测数据精准，竭力为市场主体降低检验成本，提高产品质量。围绕市委市政府提出的“一条鱼、一粒米、一块布”特色产业贡献检验检测事业的力量。

以上报告，请予审议。

关于审计查出问题整改情况的报告

——2025年1月2日在仙桃市第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议上

市林业事业发展中心主任  王学军

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

根据市人大常委会工作安排，现将我单位审计查出问题整改情况作简要汇报，请予审议。

市审计局对我中心开展经济责任审计，指出需整改的19个问题。林业中心党组高度重视，迅速召开专题会议，研究具体整改方案，确保问题整改到位，现将整改情况汇报如下：

一、提高政治站位，坚决扛牢审计整改责任

1．凝聚共识抓整改。中心党组全面贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，正视审计反馈的问题，强化责任意识，不折不扣抓好整改落实。审计反馈以来，先后召开党组会5次，听取阶段性整改进展汇报，主动找根源、定举措、抓落实，形成了真认账、真反思、真整改、真负责的强烈共识，确保了审计整改工作有力推进。

2．压实责任抓整改。针对审计报告指出的问题，我中心认真执行审计决定。第一时间成立整改落实工作领导小组，由我担任组长，负责整改落实的全面统筹，班子成员结合各自分工，认真履行“一岗双责”，具体抓好分管领域的整改落实，做到层层传导压力，切实形成了上下联动、齐抓共改的工作格局。

3．细化举措抓整改。我们逐一梳理五个方面19个问题，结合林业工作实际，深入剖析挖掘问题产生的根源，分类制定整改方案，建立问题台账，明确整改时限、责任领导、科室及具体责任人。对整改进展不迅速的点对点提醒，对整改难度大的专题协调解决，严格采取一件一件对账销号的方式，确保整改工作取得实效。

二、坚持问题导向，抓好具体问题整改落实

针对审计中存在的19个问题，我中心均做到了立行立改。其中按要求腾退基本农田150亩，移苗24万余株、退回多发放的造林补贴11.01万元、归还占用下属企业资金300万元、修订6个财务管理相关制度。

1．加强林木资产管理。一是树立结果导向。全面落实年度造林计划任务图斑化管理，成活率须达到90%，保存率须达到85%，充分利用以奖代补制度，督促各地确保造林质量。二是严格考核督办。将各地日常苗木管护工作纳入林长制专项考核内容，定期进行通报，促使各地压实主体责任，强化管护，及时补植补栽。三是加强技术指导。今年已组织3次苗木栽植技术和养护技术专题培训，编制发放《绿化苗木养护管理指南》1500余册，切实提高各镇村栽种管护水平。四是建立苗木台账。对林木资产实行价值和实物量的双重管理。目前，已公开采购意向，拟聘请第三方机构对林木资源进行调查估值入账。

2．完善财政收支规定。一是加强专项资金使用监督检查，确保专项资金使用安全与完整，不被挤占挪用。已归还挤占资金15.68万元至原渠道。二是科学合理编制年度预算。严格落实党政机关“习惯过紧日子”的要求，杜绝一切不必要开支，做到非必要不开支，无预算不开支。三是进一步完善了《市林业发展中心财务管理办法》，规范公务接待行为、严格固定资产管理，加强对二级单位的财务监督检查。2024年10月，已聘请第三方公司对林业系统相关二级单位及所辖企业进行内部审计。

3．规范工程项目管理。健全完善了《项目工程建设管理办法》，严格按招投标程序规范项目实施，进一步规范细化项目工程资料管理，确保工程量记录完整真实。对反馈提及的“国庆”“中秋”双节节日花展项目，我们追本溯源，完善相关资料。后续工作中如因特殊情况，需对项目建设规模、建设内容变更的，严格依法依规履行项目变更手续。

三、建立长效机制，巩固深化审计整改成果

1．强化责任担当。中心党组始终将审计整改工作作为推动林业系统发展的重要推手，我将切实履行整改第一责任人责任，对重点问题整改直接抓、具体抓，抓到底、抓到位，并督促分管领导严格落实“一岗双责”，针对反馈问题全面整改、真改实改，做到问题不清零不放过、整改不到位不放过，坚决把“后半篇文章”做深做实。

2．抓好建章立制。我们坚持突出抓好重点领域和关键环节的制度建设，着力完善林业资源管理、工程建设项目管理及专项资金使用等制度机制。通过完善的制度来规范权力运行，达到整改一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞，以案促改，形成长效机制。

3．注重成果运用。我们将以此次审计整改为契机，进一步理清思路，明确目标，使整改过程成为推动工作、促进发展的过程，真正把审计问题反馈整改的成效转化为提高效率和改进作风的实效，转化为推动林业事业高质量发展的强大动力。

以上报告，请予审议。